交通費報銷標準制度

(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;

(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

交通費報銷流程

1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。

2. 審批:按日常費用審批程序審批。

3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

交通費報銷案例

深圳市##物業服務有限公司

交通費用報銷管理辦法

1.目的 為了加強公司的財務管理工作，規范財務運作機制，統一公司員工交通費用的報銷流程，提高財務管理水平，加大公司費用的控制力度，加強費用使用過程監督，降低不合理費用支出，特制定本辦法。

2.歸口管理部門 費用報銷的日常管理和稽核部門是公司財務部

3.交通費

定義：交通費是指因公外出且在公司駐地市內或其他地市發生的公交車費、出租車費、油費、過路過橋費、停車費等。

4.交通費的報銷原則

4.1 員工因公外出（包括：政府部門辦事、招聘、采購、公司與各項目之間業務往來等）在公司駐地市內發生的公交車費可憑公交車票實報實銷。公司員工因公外出報銷公交車票時需在報銷單上詳細填寫外出時間（時間段）、地點、事由及次數等，經部門主管或經理簽字，公司總經理簽字后報銷。

4.2 公司財務部是公司各部門各分公司使用公車、乘坐出租車或租車的管理部門。

4.3 公司管理人員，凡因公外出且沒有使用公司車輛，外出距離超過20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租車的，應在報銷單上詳細填寫外出時間、地點、事由，經總經理簽字同意，到財務部辦理相關手續報銷。

4.4 報銷出租車費時，應在票面上勾注實際支付金額。正常工作時間以外的乘坐出租車報銷時段，應該額外注明外出原因、及業務事項。對出租車票面費用存在疑問的，財務部有權按出差地里程核實報銷。

5．公司車輛交通費管理規定：

公司規定，因公使用公司車輛外出公務的管理人員，應嚴格執行登記審批制度；即先填寫用車申請表，注明外出公務理由、時間、地點及用車人員等；經公司領導批準，方可使用公司車輛；公司司機在用車申請表上注明行車起止公里數，申請人員用車后，由財務部核算費用，并由辦公室按規定每月匯總“外出人員交通費用登記表”。

本辦法屬公司規章制度（員工手冊）的補充部分，具有同等的約束力。

本辦法自公布之日起實行。本辦法由公司總經理簽署確認生效；修改亦同。